一、预算报告(附件）

二、预算草案附表（附件）

三、相关说明

(一)税收返还和转移支付情况

1.税收返还

2017年税收返还性收入预算7591万元，比上年增加3323万元，增长77.86%。其中：

（1）消费税和增值税税收返还收入787万元，与上年持平。

（2）所得税基数返还收入130万元，与上年持平。

（3）共享“四税”税收返还收入822万元，与上年持平。

（4）其他税收返还收入2529万元，与上年持平。

（5）增值税税收返还收入3323万元，为今年新增列入预算

2.一般性转移支付（选择变化较大的项目进行说明）

2017年一般性转移支付补助收入99542万元，比上年增加6327万元，增长6.79%。其中：

（1）均衡性转移支付收入47861万元，比上年减少2050万元，下降4.1%。

（2）老少边穷转移支付收入4707万元，比上年增加245万元，增长5.5%。

（3）县级基本财力保障转移支付收入12598万元，比上年增加1301万元，增长11.5%。

（4）重点生态功能区转移支付收入8590万元，比上年增加1088万元，增长14.5%。

（5）调整工资转移支付收入11179万元，比上年增加1814万元，增长19.37%。

3.专项转移支付。

2017年市提前告知专项转移支付收入41215万元，比上年减少1217万元，下降22.73%，主要原因是编列预算时间提前，很多专项资金还未下达。

（二）举借债务情况

1.地方政府债务限额余额情况。2016年政府债务限额110372万元，比上年新增20000万元。其中：一般债务限额84417万元，专项债务限额25955万元。2016年政府债务余额预计执行数107046万元，控制在债务限额以内。其中：政府债券51680万元。按偿还来源分，一般债务27925万元，专项债务23755万元。2016年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2.地方政府债务还本付息情况。2017年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。217年支付地方政府债券利息706万元。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表6说明。

（四）预算绩效工作推进情况

在以后的财政工作中，推进预算绩效管理，选择有代表性的项目和单位，开展预算绩效评价，探索建立预算“编制有目标、执行有监督、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用”的预算绩效管理模式。