2017年中共和平县委政法委部门预算
2017年县委政法委部门预算
目 录
第一部分中共和平县委政法委员会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共和平县委政法委员会概况
一、主要职责
中共和平县委政法委员会属于正科级建制单位，按县委重组政法委机关三定方案及职能设置，县委政法委、县维稳及综治办、县委610办、县社工委、依法治县办等实行一体化运作，协助县委领导、管理、统筹全县政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作，维护全县社会稳定。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位预算，部门预算为委本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：政法委内设机构
，根据部门主要职责，政法委机关设8个内设机构为政工办（副科级）、办公室、社会管理业务室、维稳业务室、610业务室、综治业务室、法治监督室、法治建设业务室
。政法委机关行政编制22名，在职实有人员20人，离退休人员6人。
第二部分 2017年部门预算表
(详见附件:2017年部门预算表1-表11)
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算374.50万元，比上年增加86.6万元，增长30.08%。主要原因是：政法委机关机构重组工作职责、人员编制增加，人员经费、公用经费、专项业务经费等公共预算拨款增加；支出预算374.50万元，比上年增加86.6万元，增长30.08%，主要原因是：政法委机关机构重组工作职责、人员编制增加，基本支出（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）、项目支出（商品和服务支出）增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排2.12万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变）；公务用车保有量为3辆，公务用车购置0万元，运行费1.8万元，与上年保持不变；公务接待费0.32万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排60.5万元，比上年增加3.7万元，增长6.51%，主要原因是: 政法委机关机构重组工作职责、人员编制增加，公用经费公共预算拨款增加。其中：办公费7.91万元，印刷费6万元，电费2万元，邮电费7.86万元，差旅费8.64万元，会议费1.6万元，培训费1.6万元，日常维修费2.8万元，工会经费3.82万元，劳务费3.65万元，公务接待费0.32万元，其他交通费12.5万元，公务用车运行维护费1.8万元。
政府采购情况
2017年本委年初部门预算无安排政府采购。
国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：政府分配安排办公用房及辅助用房，本部门购置固定资产。分布构成情况为：办公用房及辅助用房,普通资产,车辆。主要实物资产数据情况为：政府分配安排办公用房12间面积180平方，资料室、打字室及茶水间、机房、会议室等4间面积130平方，本部门普通资产255件帐值为102.41万元,一般公务用车3辆帐值为59.2万元。资产变动情况为：2016年购置办公设备3件2.21万元；2016年无偿调拨精密空调1台（帐值7.05万元）给县司法局机房使用，通过公共资源交易中心公开拍卖公务用车1辆帐值50.11万元。
四、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门预算无绩效目标支出。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（五）项目支出：指单位为完成政法委维稳、社会治安综合治理、国家安全及平安建设、法治建设、反邪教等专项工作任务而发生的各项支出。
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