2018年和平县交通运输局部门预算公开
目 录
第一部分 和平县交通运输局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 和平县交通运输局概况
一、主要职责
（一）主要职能：负责公路建设，运政管理，交通安全生产，交通综合行政执法等。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：交通局属于行政事业单位，内设办公室、人事股、财会股、规划基建股、交通管理股、城市公交股、安全法制股、交通运输综合行政执法局8个内设机构。交通运输局实有在职78人（其中：交通综合行政执法局36人，交通管理总站11人，各镇交通管理所14人，行政人员17人），离退休23人。
第二部分 2018年部门预算表
(详见附件:2018年部门预算表1-表11)
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算1026.4万元，比上年减少359.3万元，下降25.93%，主要原因是赣深高铁（和平段）巡查管控大队工作经费减少；支出预算1026.4万元，比上年减少359.3万元，下降25.93%，主要原因是赣深高铁（和平段）巡查管控大队工作经费减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排7.4万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车保有量为3辆，公务用车购置0万元，运行费5.4万元，与上年保持不变；公务接待费2万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排67.8万元，与上年保持不变。其中：办公费9.11万元，印刷费2.5万元，手续费0.4万元，水费1.5万元，电费4万元，邮电费5万元，差旅费8万元，培训费2万元，公务接待费2万元，工会经费13.92万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他商品服务支出12.37万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排24.21万元，其中：货物类采购预算24.21万元，工程类采购预算21.71万元，服务类采购预算2.5万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年1月1日，本部门占有使用车辆情况，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车3辆，2018年预计购置0辆，报废0辆。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
通过预算信息公开情况，使本单位各部门收支更加明确，项目绩效目标覆盖率达100%，对比上年推进和优化预算工作。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
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